ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 мая 2014 г. № 126-р

1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Дагестан", утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2013 г. № 37-р (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, № 4, ст. 250), следующие изменения:
а) в разделе III:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "495,6", "512,9", "532,4", "553,7" и "577,0" заменить соответственно цифрами "497,0", "517,9", "542,2", "571,0" и "604,4";
в подпункте 5 цифры "392,9", "417,6", "446,8", "482,1" и "525,5" заменить соответственно цифрами "386,2" "402,4", "419,5", "437,7" и "457,6";
дополнить подпунктами 14, 15 следующего содержания:
"14) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30;

"15) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30";

в подпункте 3 пункта 2 слово "переобучение" заменить словами "аттестация, переобучение";
б) в пункте 2 раздела IV:
в подпункте 1 цифры "91,2" заменить соответственно цифрами "100,00";
в подпункте 2 цифры "10,3", "10,1", "10,0", "9,9" и "9,8" заменить соответственно цифрами "10,2", "9,98", "9,78", "9,57" и "9,36";
в) изложить раздел V в новой редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан внести соответствующие изменения в муниципальные планы мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Дагестан".

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Дагестан
А.КАРИБОВ





Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 6 мая 2014 г. № 126-р

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг
в сфере культуры Республики Дагестан, связанные
с переходом на эффективный контракт

№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1
2
3
4
5
I. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Дагестан
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, их руководителей и работников
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления)
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
2.
Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного самоуправления по разработке примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан
внесение изменений в правовые акты Министерства культуры Республики Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан
ежегодно
3.
Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Республики Дагестан, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации
принятие локального акта учреждением
Министерство культуры Республики Дагестан
ежегодно
4.
Разработка, утверждение и дальнейшая актуализация государственными и муниципальными учреждениями культуры Республики Дагестан планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников. Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления по разработке показателей эффективности деятельности работников
повышение эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, принятие локальных правовых актов учреждением
государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Дагестан
ежегодно
5.
Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы:
корректировка штатной численности учреждений путем передачи непрофильных функций на аутсорсинг;
исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями;
привлечение средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по:
расширению перечня платных услуг; максимальному использованию площадей и имущества;
повышение доступности информации об услугах государственных и муниципальных учреждений культуры
принятие правового акта Министерством культуры Республики Дагестан, локальных актов государственными и муниципальными учреждениями культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
2015-2017 годы
6.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях культуры в Республике Дагестан с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504
принятие правового акта Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления и локальных актов учреждениями культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
7.
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Министерства культуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
принятие правового акта Министерством культуры Республики Дагестан, локальных правовых актов государственными и муниципальными учреждениями культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
8.
Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в государственных и муниципальных учреждениях культуры в Республике Дагестан
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан и органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
9.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры Республики Дагестан, оптимизацию сети государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан и органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
II. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма системы оплаты труда руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан
10.
Организация мероприятий по представлению руководителями государственных и муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение данных сведений в сети "Интернет"
размещение в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
11.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан, супруги (супруга) руководителя и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
акты проверок
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
12.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
постоянно
13.
Соблюдение соотношений средней заработной платы руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры (не более 1:5), установленных постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 г. № 117 "О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных казенных учреждений Республики Дагестан" и правовыми актами органов местного самоуправления
внесение изменений в правовые акты Министерства культуры Республики Дагестан, органов местного самоуправления в части установления руководителям государственных и муниципальных учреждений культуры выплат стимулирующего характера; соблюдение установленного уровня соотношения
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
14.
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя государственного (муниципального) учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Республики Дагестан, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Республике Дагестан, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан
15.
Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников государственных и муниципальных учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920, и заключение трудовых договоров
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, локальных актов учреждениями культуры, заключение трудовых договоров с работниками государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры в Республике Дагестан
ежегодно
16.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
утверждение плана мероприятий Министерства культуры Республики Дагестан по повышению квалификации, отчет в Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
17.
Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
с 2015 года
18.
Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014 год
19.
Проведение аттестации работников государственных и муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н
заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на эффективный контракт, трудовых договоров, дополнительных соглашений
государственные (муниципальные) учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан (по согласованию)
ежегодно
20.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных и муниципальных учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективного контракта) в сфере культуры и анализ лучших практик
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных и муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
21.
Представление в Министерство культуры Российской Федерации информации об анализе практики внедрения эффективного контракта, предусмотренной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях в 2012-2018 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
подготовка доклада Министерства культуры Республики Дагестан в Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
22.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персоналы государственных и муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
принятие правового акта Министерством культуры Республики Дагестан, правовых актов органами местного самоуправления; поддержание установленной доли
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014-2017 годы
23.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персоналов государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения
отчет Министерства культуры Республики Дагестан в Правительство Республики Дагестан и информация в Министерство культуры России, поддержание соотношения
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно начиная с 2015 года
IV. Сопровождение "дорожной карты"
24.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы Министерства культуры Республики Дагестан по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, и оценке результатов реализации "дорожной карты"
протоколы заседаний рабочей группы
Министерство культуры Республики Дагестан
ежегодно
25.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ № 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
аналитические справки
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежеквартально начиная с 2014
26.
Уточнение дополнительной потребности и учет при формировании республиканского бюджета Республики Дагестан расходов на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Республики Дагестан, в соответствии с Указом № 597
разработка проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан (муниципальных правовых актов), устанавливающих расходные обязательства Республики Дагестан (муниципальных образований Республики Дагестан)
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
27.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Республике Дагестан Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 234а
подготовка информации Министерства культуры Республики Дагестан в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан
ежегодно
28.
Информационное сопровождение "дорожной карты" (проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах государственных и муниципальных учреждений культуры о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе о мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Республике Дагестан)
проведение семинаров и других мероприятий, размещение на официальном сайте Министерства культуры Республики Дагестан в сети "Интернет" информации об этапах реализации "дорожной карты", публикаций в средствах массовой информации
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию) и профсоюзных организаций
ежегодно
29.
Обсуждение хода реализации региональной "дорожной карты" на заседаниях региональной трехсторонней комиссии
протокол, соглашение
Трехсторонняя комиссия
1 раз в полугодие
30.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597
формы статистического наблюдения
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежеквартально
31.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Республике Дагестан поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
информация в Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно 10 января, 10 июля
32.
Подготовка и представление в Правительство Республики Дагестан информации о результатах повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры на период после 2018 года
подготовка информации
Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан
ежегодно
33.
Внесение изменений в государственную программу Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 677, касающихся проведения мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений культуры
подготовка проекта постановления Правительства Республики Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан
ежегодно
V. Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры на основе контроля и независимой системы оценки качества работы учреждений культуры Республики Дагестан, предоставляющих услуги в сфере культуры населению Республики Дагестан
34.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию), общественные организации (по согласованию), средства массовой информации
ежегодно
35.
Обеспечение координации работы по реализации в Республике Дагестан независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
36.
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы организаций культуры и составлению рейтингов
повышение качества предоставления услуг в сфере культуры
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
IV квартал 2014 года
37.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
принятие правовых актов Министерством культуры Республики Дагестан, органами местного самоуправления
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
IV квартал 2014 года
38.
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки
проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Республики Дагестан
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию), заинтересованные организации (по согласованию)
ежегодно
39.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры
учреждения культуры Республики Дагестан
IV квартал 2015 года
40.
Проведение мониторинга работы государственных и муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
публикация рейтингов деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Дагестан, утверждение планов по улучшению качества их работы
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
41.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой системы
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы
Министерство культуры Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию)
ежегодно
42.
Мониторинг функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры
направление отчета о реализации независимой системы в Министерство культуры России и копии - в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 234а
Министерство культуры Республики Дагестан совместно с органами местного самоуправления (по согласованию)
2014-2018 годы

Примечание. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в Республике Дагестан приведены в таблице согласно приложению.





Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Дагестан"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014-2016 гг.
2013-2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
X
305
313
321
329
338
345
X
X
2.
Число получателей услуг, человек
X
2954976
2967700
2980500
2991900
3001800
3010400
X
X
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
X
9682
9482
9282
9082
8882
8714
X
X
4.
Численность населения Республики Дагестан, человек
2634500
2954976
2967700
2980500
2991900
3001800
3010400
X
X
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан:









6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов
X
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
X
X
7.
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов
X
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
X
X
8.
по Республике Дагестан, процентов
X
59,0
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
X
X
9.
Средняя заработная плата работников по Республике Дагестан, рублей
13659,6
17134,6
19100,0
21277,4
23745,6
26690,1
29812,8
X
X
10.
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
125,4
111,5
111,4
111,6
112,4
111,7
X
X
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
7912,9
9615,6
12395,90
15681,44
19566,37
26690,05
29812,79
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
121,5
128,9
126,5
124,8
136,4
111,7
X
X
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
X
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
X
X
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
X
1454,6
1836,4
2274,2
2776,4
3703,8
4058,9
6887,0
16104,3
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
X
352,9 <*>
381,8
819,6
1321,8
2249,3
2604,4
2523,3
7729,8
17.
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
X
349,1
377,7
810,7
1307,6
2225,0
2576,2
2496,0
7297,2
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
X
32,6
39,9
100,9
188,9
343,6
464,4
329,8
1137,8
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
1,6
0,8
2,0
3,7
6,7
9,0
6,4
22,1
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
X
30,0
38,7
98,0
183,4
333,6
450,9
320,2
1104,7
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
1,0
0,4
1,0
1,8
3,3
4,5
3,2
11,0
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
3,8
4,1
8,9
14,3
24,3
28,1
27,3
79,7
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)
X
352,9
381,8
819,6
1321,8
2249,3
2604,4
2523,3
7376,9
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 16 * 100%)
X
0,0
10,4
12,3
14,3
15,3
17,8
13,1
14,7

--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.


------------------------------------------------------------------